Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 6.689.978,69
Despesa Liquidada
R$ 7.178.351,57
Despesa Paga
R$ 7.178.351,57
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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LEANDRO DE JESUS PAIXAO
ressarcimento de despesas com locomoção do Servidor Leandro...
Emp: 4060004
04/06/2024
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Emp R$ 752,80
Liq R$ 752,80
Pag R$ 752,80
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LEO KAIRO BATISTA DE AMORIM
serviços de confecção e impressão de placas pvc de identific...
Emp: 23010002
23/01/2024
|
Emp R$ 495,00
Liq R$ 495,00
Pag R$ 495,00
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RENIVALDO MARTINS NUNES
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Reniv...
Emp: 6120003
06/12/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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THIAGO HENRIQUE SANTOS FRANÇA
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Thiag...
Emp: 17060001
17/06/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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VALTERCLEY BORGES MACHADO
diaria de viagem administrativa, concedida ao Assessor Parla...
Emp: 27080002
27/08/2024
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Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
|
|
INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
recolhimento de INSS, patronal, sobre folha de pagto dos ser...
Emp: 24010006
24/01/2024
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Emp R$ 14.251,21
Liq R$ 14.251,21
Pag R$ 14.251,21
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mes de j...
Emp: 24010010
24/01/2024
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Emp R$ 5.953,12
Liq R$ 5.953,12
Pag R$ 5.953,12
|
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ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.
Emp: 3010001
03/01/2024
|
Emp R$ 1.278,00
Liq R$ 1.278,00
Pag R$ 1.278,00
|
|
ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.
Emp: 2020001
02/02/2024
|
Emp R$ 1.278,00
Liq R$ 1.278,00
Pag R$ 1.278,00
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|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de abril...
Emp: 26040004
26/04/2024
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Emp R$ 3.978,00
Liq R$ 3.978,00
Pag R$ 3.978,00
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MUNICIPIO DE REDENÇÃO
recolhimento de multa e juros, de ISS, à Prefeitura Municipa...
Emp: 18010002
18/01/2024
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Emp R$ 4,19
Liq R$ 4,19
Pag R$ 4,19
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RENILDO BEZERRA GOMES
diaria de viagem concedida ao Vereador Renildo, para cidade...
Emp: 18010006
18/01/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Walto,à cidade de Br...
Emp: 18010009
18/01/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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ARAUJO & STRAPAZZON LTDA
serviço de manuntenção da rede eletrica, com substituição de...
Emp: 19010001
19/01/2024
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Emp R$ 390,00
Liq R$ 390,00
Pag R$ 390,00
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MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
serviços mecanico de manutenção do veiculo da Câmara Municip...
Emp: 16010002
16/01/2024
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Emp R$ 1.516,50
Liq R$ 1.516,50
Pag R$ 1.516,50
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RENIVALDO MARTINS NUNES
diaria de viagem, concedida ao Vereador Renivaldo,à cidade d...
Emp: 18010008
18/01/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Raimundo,à cidade de...
Emp: 18010007
18/01/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
aquisição de peças para manutenção do veiculo da Câmara Muni...
Emp: 16010001
16/01/2024
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Emp R$ 1.883,50
Liq R$ 1.883,50
Pag R$ 1.883,50
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 18010010
18/01/2024
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Emp R$ 12,15
Liq R$ 12,15
Pag R$ 12,15
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem do Servidor Moacir, para a cidade de Brasil...
Emp: 18010004
18/01/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
05/05/2026 04:45
Status da Base
online