Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 6.689.978,69
Despesa Liquidada
R$ 7.178.351,57
Despesa Paga
R$ 7.178.351,57
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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RENIVALDO MARTINS NUNES
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Reniv...
Emp: 23080004
23/08/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp: 20090001
20/09/2024
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Emp R$ 1.964,92
Liq R$ 1.964,92
Pag R$ 1.964,92
|
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REGINA PATRICIA DOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, a Servidora Regina Patricia...
Emp: 22110021
22/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
recolhimento de INSS - Patronal, sobre a folha de pagto dos...
Emp: 25060003
25/06/2024
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Emp R$ 20.247,69
Liq R$ 20.247,69
Pag R$ 20.247,69
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio O...
Emp: 23120003
23/12/2024
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Emp R$ 1.482,39
Liq R$ 1.482,39
Pag R$ 1.482,39
|
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ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Andra...
Emp: 29110010
29/11/2024
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Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
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AUTO CAR SOUSA - ME
serviço de manutenção dos freios do vaiculo L200 TRITON, da...
Emp: 16090002
16/09/2024
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Emp R$ 150,00
Liq R$ 150,00
Pag R$ 150,00
|
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D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI
serviços de confecções de carimbos,refios carimbos e planfet...
Emp: 16090003
16/09/2024
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Emp R$ 1.785,00
Liq R$ 1.785,00
Pag R$ 1.785,00
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de pneus trail-life 215/65R16,para manutenção do v...
Emp: 19090001
19/09/2024
|
Emp R$ 1.000,00
Liq R$ 1.000,00
Pag R$ 1.000,00
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ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.
Emp: 23090001
23/09/2024
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Emp R$ 1.304,71
Liq R$ 1.304,71
Pag R$ 1.304,71
|
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TELEFONICA BRASIL S/A
tarifa telefonica - VIVO corporativo,da Câmara Municipal
Emp: 23090002
23/09/2024
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Emp R$ 279,98
Liq R$ 279,98
Pag R$ 279,98
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais elétricos, para manutenção do prédio...
Emp: 24090001
24/09/2024
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Emp R$ 1.334,90
Liq R$ 1.334,90
Pag R$ 1.334,90
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CICERO ALVES DO NASCIMENTO
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Chefe...
Emp: 29110013
29/11/2024
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Emp R$ 6.000,00
Liq R$ 6.000,00
Pag R$ 6.000,00
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MARCONDES ALVES DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao servidor Marcondes, para cida...
Emp: 27030001
27/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto de rescisão de servidor comissionado, ref. ao...
Emp: 1040008
01/04/2024
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Emp R$ 585,79
Liq R$ 585,79
Pag R$ 585,79
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OZENILTON BUENO DO REIS
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Ozeni...
Emp: 27080001
27/08/2024
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Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Raimundo...
Emp: 4090001
04/09/2024
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Emp R$ 630,64
Liq R$ 630,64
Pag R$ 630,64
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de setem...
Emp: 25090006
25/09/2024
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Emp R$ 625,06
Liq R$ 625,06
Pag R$ 625,06
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 10120007
10/12/2024
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Emp R$ 24.361,79
Liq R$ 24.361,79
Pag R$ 24.361,79
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 27020016
18/03/2024
|
Emp R$ -121,03
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
05/05/2026 04:45
Status da Base
online