Execução Orçamentária
Acompanhe em tempo real a arrecadação de receitas e a execução de despesas do município. Informações oriundas da Tesouraria e Contabilidade da Câmara.
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 6.689.978,69
Despesa Liquidada
R$ 7.178.351,57
Despesa Paga
R$ 7.178.351,57
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
RENIVALDO MARTINS NUNES
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Reniv...
Emp:
23080004
23/08/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp:
20090001
20/09/2024
|
E:
1.964,92
L:
1.964,92
P:
1.964,92
|
|
INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
recolhimento de INSS, sobre folha de pagto dos servidores te...
Emp:
22110010
22/11/2024
|
E:
1.483,02
L:
1.483,02
P:
1.483,02
|
|
REGINA PATRICIA DOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, a Servidora Regina Patricia...
Emp:
22110021
22/11/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
recolhimento de INSS - Patronal, sobre a folha de pagto dos...
Emp:
25060003
25/06/2024
|
E:
20.247,69
L:
20.247,69
P:
20.247,69
|
|
MARCONDES ALVES DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Tecni...
Emp:
3110008
03/11/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio O...
Emp:
23120003
23/12/2024
|
E:
1.482,39
L:
1.482,39
P:
1.482,39
|
|
ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Andra...
Emp:
29110010
29/11/2024
|
E:
6.000,00
L:
6.000,00
P:
6.000,00
|
|
AUTO CAR SOUSA - ME
serviço de manutenção dos freios do vaiculo L200 TRITON, da...
Emp:
16090002
16/09/2024
|
E:
150,00
L:
150,00
P:
150,00
|
|
D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI
serviços de confecções de carimbos,refios carimbos e planfet...
Emp:
16090003
16/09/2024
|
E:
1.785,00
L:
1.785,00
P:
1.785,00
|
|
AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de pneus trail-life 215/65R16,para manutenção do v...
Emp:
19090001
19/09/2024
|
E:
1.000,00
L:
1.000,00
P:
1.000,00
|
|
ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.
Emp:
23090001
23/09/2024
|
E:
1.304,71
L:
1.304,71
P:
1.304,71
|
|
TELEFONICA BRASIL S/A
tarifa telefonica - VIVO corporativo,da Câmara Municipal
Emp:
23090002
23/09/2024
|
E:
279,98
L:
279,98
P:
279,98
|
|
A B XAVIER TREINAMENTOS
INSCRIÇÕES NO CURSO “LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS CONFO...
Emp:
23010001
23/01/2024
|
E:
13.160,00
L:
13.160,00
P:
13.160,00
|
|
CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais elétricos, para manutenção do prédio...
Emp:
24090001
24/09/2024
|
E:
1.334,90
L:
1.334,90
P:
1.334,90
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/24...
Emp:
25030002
25/03/2024
|
E:
27.498,67
L:
27.498,67
P:
27.498,67
|
|
CICERO ALVES DO NASCIMENTO
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Chefe...
Emp:
29110013
29/11/2024
|
E:
6.000,00
L:
6.000,00
P:
6.000,00
|
|
MARCONDES ALVES DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao servidor Marcondes, para cida...
Emp:
27030001
27/03/2024
|
E:
5.000,00
L:
5.000,00
P:
5.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto de rescisão de servidor comissionado, ref. ao...
Emp:
1040008
01/04/2024
|
E:
585,79
L:
585,79
P:
585,79
|
|
OZENILTON BUENO DO REIS
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Ozeni...
Emp:
27080001
27/08/2024
|
E:
3.000,00
L:
3.000,00
P:
3.000,00
|
Fonte dos Dados
Informações oriundas da Tesouraria e Contabilidade da Câmara.
Última sincronização bem-sucedida: 21/03/2026 04:45:04.