Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
ELAINE RAMOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Chefe...
Emp: 14060007
14/06/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de junho...
Emp: 25060004
25/06/2024
|
Emp R$ 68.874,48
Liq R$ 68.874,48
Pag R$ 68.874,48
|
|
D. DIAS DA SILVA EIRELI
Aquisição de gás de cozinha, para câmara municipal.
Emp: 28060002
28/06/2024
|
Emp R$ 219,00
Liq R$ 219,00
Pag R$ 219,00
|
|
AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
aquisição de peça para manutenção do veiculo T-CROSS PLACA:...
Emp: 28060005
28/06/2024
|
Emp R$ 1.500,00
Liq R$ 1.500,00
Pag R$ 1.500,00
|
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presiden...
Emp: 30080002
30/08/2024
|
Emp R$ 1.238,58
Liq R$ 1.238,58
Pag R$ 1.238,58
|
|
D. DIAS DA SILVA EIRELI
Aquisição de gás de cozinha, para câmara municipal.
Emp: 3090002
03/09/2024
|
Emp R$ 549,00
Liq R$ 549,00
Pag R$ 549,00
|
|
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
serviços de manutenção, troca de oleo e filtro lubrificante...
Emp: 15100002
15/10/2024
|
Emp R$ 270,00
Liq R$ 270,00
Pag R$ 270,00
|
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INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
recolhimento de INSS, ref. a folha de pagto dos servidores e...
Emp: 25090002
25/09/2024
|
Emp R$ 15.414,13
Liq R$ 15.414,13
Pag R$ 15.414,13
|
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EDIVALDO BORGES GOMES
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Ediva...
Emp: 17100011
17/10/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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RENIVALDO MARTINS NUNES
diaria de viagem, concedida ao Vereador Renivaldo,à cidade d...
Emp: 18010008
18/01/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 22010006
22/01/2024
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Emp R$ 36,45
Liq R$ 36,45
Pag R$ 36,45
|
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OZENILTON BUENO DO REIS
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Ozeni...
Emp: 17100006
17/10/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.
Emp: 6110001
06/11/2024
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
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ELAINE RAMOS SANTOS
ressarcimento de despesas com locomoção de servidora Chefe d...
Emp: 19110001
19/11/2024
|
Emp R$ 527,09
Liq R$ 527,09
Pag R$ 527,09
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Raimu...
Emp: 12110002
12/11/2024
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Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto de rescisão dos servidores comissionados, ref...
Emp: 10120018
10/12/2024
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Emp R$ 9.639,51
Liq R$ 9.639,51
Pag R$ 9.639,51
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INSS - SERVIDOR TEMPORÁRIO
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos servidores...
Emp: 10120009
10/12/2024
|
Emp R$ 897,92
Liq R$ 897,92
Pag R$ 897,92
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RENIVALDO MARTINS NUNES
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Reniv...
Emp: 16120003
16/12/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR
diaria de viagem administrativa, concedida a vereadora Anton...
Emp: 16120005
16/12/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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AUTO CENTER DESTAK PECAS E SERVICOS TUCUMA LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/24...
Emp: 30120004
30/12/2024
|
Emp R$ 2.260,00
Liq R$ 2.260,00
Pag R$ 2.260,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
17/08/2026 04:45
Status da Base
online