Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
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R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
VIAN COMERCIO LTDA
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal.
Emp: 10120027
10/12/2024
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Emp R$ 370,00
Liq R$ 370,00
Pag R$ 370,00
|
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WELBETH DOS SANTOS LIMA COMERCIO
aquisição de materiais de processamento de dados, para a Câm...
Emp: 12120001
12/12/2024
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Emp R$ 5.235,00
Liq R$ 5.235,00
Pag R$ 5.235,00
|
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da C...
Emp: 13120003
13/12/2024
|
Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
|
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ALMIR PEREIRA LIMA
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Almir, q...
Emp: 13120004
13/12/2024
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Emp R$ 1.493,23
Liq R$ 1.493,23
Pag R$ 1.493,23
|
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E M DE SOUSA MOTOPEÇAS - ME
aquisição de peças diversas para manutenção de motocicletas...
Emp: 17120001
17/12/2024
|
Emp R$ 785,00
Liq R$ 785,00
Pag R$ 785,00
|
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WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Walto...
Emp: 18120002
18/12/2024
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
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RENILDO BEZERRA GOMES
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renil...
Emp: 18120003
18/12/2024
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
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CICERO ALVES DO NASCIMENTO
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Chefe...
Emp: 18120005
18/12/2024
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Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
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REGINA PATRICIA DOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, a Servidora Regina Patricia...
Emp: 18120004
18/12/2024
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
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ASTRO FABRICA DE UNIFORMES
fornecimento de uniformes, para Câmara Municipal.
Emp: 18120001
18/12/2024
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Emp R$ 9.580,00
Liq R$ 9.580,00
Pag R$ 9.580,00
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D.W COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
aquisição de placa veicular SZN4C79, para manutenção do veic...
Emp: 20120001
20/12/2024
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Emp R$ 350,00
Liq R$ 350,00
Pag R$ 350,00
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp: 20120004
20/12/2024
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Emp R$ 4.691,05
Liq R$ 4.691,05
Pag R$ 4.691,05
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contratação de seguro do veiculo da Câmara Municipal.
Emp: 20120003
20/12/2024
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Emp R$ 7.981,34
Liq R$ 7.981,34
Pag R$ 7.981,34
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL.
Emp: 23120001
23/12/2024
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Emp R$ 517,00
Liq R$ 517,00
Pag R$ 517,00
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio O...
Emp: 23120003
23/12/2024
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Emp R$ 1.482,39
Liq R$ 1.482,39
Pag R$ 1.482,39
|
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio O...
Emp: 23120005
23/12/2024
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Emp R$ 450,00
Liq R$ 450,00
Pag R$ 450,00
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LUCAS EDUARDO DE SOUSA E SILVA
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR LUCAS ED...
Emp: 23120002
23/12/2024
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Emp R$ 1.510,00
Liq R$ 1.510,00
Pag R$ 1.510,00
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TELEFONICA BRASIL S/A
tarifa telefonica - VIVO corporativo,da Câmara Municipal
Emp: 26120001
26/12/2024
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Emp R$ 54,04
Liq R$ 54,04
Pag R$ 54,04
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MATHEUS NUNES RAMOS 03773076290
confecção de um par de placas para o veiculo da Câmara Munic...
Emp: 27120001
27/12/2024
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Emp R$ 350,00
Liq R$ 350,00
Pag R$ 350,00
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AUTO CENTER DESTAK PECAS E SERVICOS TUCUMA LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/24...
Emp: 30120003
30/12/2024
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Emp R$ 20.930,00
Liq R$ 20.930,00
Pag R$ 20.930,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
25/10/2026 04:45
Status da Base
online