Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais elétricos, para manutenção do prédio...
Emp: 24090001
24/09/2024
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Emp R$ 1.334,90
Liq R$ 1.334,90
Pag R$ 1.334,90
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporários, ref. ao mes de se...
Emp: 25090012
25/09/2024
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Emp R$ 7.848,30
Liq R$ 7.848,30
Pag R$ 7.848,30
|
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AUTO CAR SOUSA - ME
serviço de manutenção dos freios do vaiculo L200 TRITON, da...
Emp: 16090002
16/09/2024
|
Emp R$ 150,00
Liq R$ 150,00
Pag R$ 150,00
|
|
D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI
serviços de confecções de carimbos,refios carimbos e planfet...
Emp: 16090003
16/09/2024
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Emp R$ 1.785,00
Liq R$ 1.785,00
Pag R$ 1.785,00
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de energia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp: 20090001
20/09/2024
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Emp R$ 1.964,92
Liq R$ 1.964,92
Pag R$ 1.964,92
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 25090009
25/09/2024
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Emp R$ 17.132,19
Liq R$ 17.132,19
Pag R$ 17.132,19
|
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D. DIAS DA SILVA EIRELI
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.
Emp: 8100003
08/10/2024
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Emp R$ 1.383,20
Liq R$ 1.383,20
Pag R$ 1.383,20
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E M DE SOUSA MOTOPEÇAS - ME
serviço de manutenção da motocicleta da Câmara Municipal.
Emp: 30090001
30/09/2024
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Emp R$ 390,00
Liq R$ 390,00
Pag R$ 390,00
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INSS - FOLHA VEREADOR
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos vereadores,...
Emp: 25100014
25/10/2024
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Emp R$ 22.783,76
Liq R$ 22.783,76
Pag R$ 22.783,76
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 25100007
25/10/2024
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Emp R$ 59.780,56
Liq R$ 59.780,56
Pag R$ 59.780,56
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L L COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
aquisição de diversos materiais elétricos, para manutenção d...
Emp: 17100014
17/10/2024
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Emp R$ 5.007,00
Liq R$ 5.007,00
Pag R$ 5.007,00
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REGINALDO ALVES DE SOUSA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Regin...
Emp: 18100001
18/10/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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WAGNER SERVICOS E PECAS EIRELI
serviços mecanicos,de manutenção da TRITON da Câmara Municip...
Emp: 18100004
18/10/2024
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Emp R$ 3.200,00
Liq R$ 3.200,00
Pag R$ 3.200,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de ou...
Emp: 25100012
25/10/2024
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Emp R$ 627,86
Liq R$ 627,86
Pag R$ 627,86
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WALTO SANTOS CUNHA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Walto...
Emp: 3110006
03/11/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de novem...
Emp: 22110002
22/11/2024
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Emp R$ 68.874,48
Liq R$ 68.874,48
Pag R$ 68.874,48
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais parmenentes,para a Câmara Municipal.
Emp: 7110002
07/11/2024
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Emp R$ 1.372,70
Liq R$ 1.372,70
Pag R$ 1.372,70
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ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Andra...
Emp: 8110001
08/11/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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EDIVALDO BORGES GOMES
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Ediva...
Emp: 21110001
21/11/2024
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Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
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JOSELIA PEREIRA DE SOUSA
diaria de viagem, concedida a servidora Joselia Pereira, par...
Emp: 22110024
22/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online