Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 6.689.978,69
Despesa Liquidada
R$ 7.178.351,57
Despesa Paga
R$ 7.178.351,57
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 25010001
25/01/2024
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Emp R$ 376,65
Liq R$ 376,65
Pag R$ 376,65
|
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WALTO SANTOS CUNHA
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Walto, q...
Emp: 8020001
08/02/2024
|
Emp R$ 1.332,16
Liq R$ 1.332,16
Pag R$ 1.332,16
|
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MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
aquisição de peças para manutenção do veiculo da Câmara Muni...
Emp: 9020009
09/02/2024
|
Emp R$ 1.266,77
Liq R$ 1.266,77
Pag R$ 1.266,77
|
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REGINALDO ALVES DE SOUSA
diaria de viagem, concedida ao vereador Reginaldo, para cida...
Emp: 9020004
09/02/2024
|
Emp R$ 600,00
Liq R$ 600,00
Pag R$ 600,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 9020005
09/02/2024
|
Emp R$ 12,75
Liq R$ 12,75
Pag R$ 12,75
|
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MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
serviços mecanico de manutenção do veiculo da Câmara Municip...
Emp: 9020011
09/02/2024
|
Emp R$ 1.145,00
Liq R$ 1.145,00
Pag R$ 1.145,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 9020008
09/02/2024
|
Emp R$ 12,75
Liq R$ 12,75
Pag R$ 12,75
|
|
NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
serviço de manutenção do veiculo T-Cross da Câmara Municipal...
Emp: 9020013
09/02/2024
|
Emp R$ 240,00
Liq R$ 240,00
Pag R$ 240,00
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 8020002
08/02/2024
|
Emp R$ 12,75
Liq R$ 12,75
Pag R$ 12,75
|
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de suprimento de informatica, para Câmara Municipa...
Emp: 9020006
09/02/2024
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Emp R$ 455,00
Liq R$ 455,00
Pag R$ 455,00
|
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MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
aquisição de pneus para manutenção do veiculo da Câmara Muni...
Emp: 9020010
09/02/2024
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Emp R$ 6.200,00
Liq R$ 6.200,00
Pag R$ 6.200,00
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presiden...
Emp: 27010001
27/01/2024
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Emp R$ 1.066,54
Liq R$ 1.066,54
Pag R$ 1.066,54
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NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
aquisição de rodas aro 16 e pneus, para manutenção do veicul...
Emp: 9020012
09/02/2024
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Emp R$ 7.797,41
Liq R$ 7.797,41
Pag R$ 7.797,41
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RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao Vereador Raimundo,à cidade de...
Emp: 16020013
16/02/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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LEANDRO DE JESUS PAIXAO
diaria de viagem, concedida ao Servidor Leandro, Assessor Ju...
Emp: 16020017
16/02/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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CICERO ALVES DO NASCIMENTO
ressarcimento de despesas com locomoção do servidor Cicero,...
Emp: 15020001
15/02/2024
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Emp R$ 300,00
Liq R$ 300,00
Pag R$ 300,00
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem do Servidor Moacir, para a cidade de Marabá...
Emp: 16020020
16/02/2024
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Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
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CICERO ALVES DO NASCIMENTO
diaria de viagem, concedida ao servidor Cicero, para cidade...
Emp: 16020015
16/02/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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ISP MAIS TELECOM LTDA
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.
Emp: 1050001
01/05/2024
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Emp R$ 1.278,00
Liq R$ 1.278,00
Pag R$ 1.278,00
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PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA
diaria de viagem, concedida ao Servidor Pedro Batista, à cid...
Emp: 16020019
16/02/2024
|
Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
05/05/2026 04:45
Status da Base
online