Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
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R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp: 20120004
20/12/2024
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Emp R$ 4.691,05
Liq R$ 4.691,05
Pag R$ 4.691,05
|
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LEOSVALDO JOSE DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Leosvald...
Emp: 22030005
22/03/2024
|
Emp R$ 895,08
Liq R$ 895,08
Pag R$ 895,08
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref ao mes de outubr...
Emp: 25100002
25/10/2024
|
Emp R$ 68.874,48
Liq R$ 68.874,48
Pag R$ 68.874,48
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 25100008
25/10/2024
|
Emp R$ 17.132,19
Liq R$ 17.132,19
Pag R$ 17.132,19
|
|
IMPRENSA NACIONAL
publicação de documentos na Imprensa Nacional,da Câmara Muni...
Emp: 24100001
24/10/2024
|
Emp R$ 272,44
Liq R$ 272,44
Pag R$ 272,44
|
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INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
contribuição previdenciaria INSS, sobre a folha de pagto, do...
Emp: 27020001
27/02/2024
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Emp R$ 14.862,71
Liq R$ 14.862,71
Pag R$ 14.862,71
|
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INSS - SERVIDOR COMISSIONADO
contribuição previdenciaria INSS, sobre a folha de pagto, do...
Emp: 27020006
27/02/2024
|
Emp R$ 14.577,45
Liq R$ 14.577,45
Pag R$ 14.577,45
|
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RENIVALDO MARTINS NUNES
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivald...
Emp: 28100005
28/10/2024
|
Emp R$ 362,92
Liq R$ 362,92
Pag R$ 362,92
|
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EDIVALDO BORGES GOMES
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Edivaldo...
Emp: 28100004
28/10/2024
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Emp R$ 300,10
Liq R$ 300,10
Pag R$ 300,10
|
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ALMIR PEREIRA LIMA
diaria de viagem concedida ao vereador Almir, para cidade de...
Emp: 29020011
29/02/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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ELIANE LIMA RIBEIRO GALVÃO
Diaria de viagem concedida a Servidora Eliane Lima, Assessor...
Emp: 28100003
28/10/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio O...
Emp: 30100001
30/10/2024
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Emp R$ 1.098,11
Liq R$ 1.098,11
Pag R$ 1.098,11
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E M DE SOUSA MOTOPEÇAS - ME
aquisição de peças diversas para manutenção de motocicletas...
Emp: 1110001
01/11/2024
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Emp R$ 1.870,00
Liq R$ 1.870,00
Pag R$ 1.870,00
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E M DE SOUSA MOTOPEÇAS - ME
serviço de manutenção da motocicleta da Câmara Municipal. An...
Emp: 30100002
01/11/2024
|
Emp R$ -1.870,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de março...
Emp: 26030003
26/03/2024
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Emp R$ 66.410,63
Liq R$ 66.410,63
Pag R$ 66.410,63
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JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS
diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor José...
Emp: 3110011
03/11/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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JAILTON RODRIGUES ROCHA
diaria de viagem administrativa, concedida ao Assessor Parla...
Emp: 3110012
03/11/2024
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Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de março de 2024
Emp: 26030014
26/03/2024
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Emp R$ 104.612,95
Liq R$ 104.612,95
Pag R$ 104.612,95
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MARCONDES ALVES DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao servidor Marcondes, para cida...
Emp: 29020003
29/02/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mes de...
Emp: 27020008
27/02/2024
|
Emp R$ 15.816,37
Liq R$ 15.816,37
Pag R$ 15.816,37
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
18/08/2026 04:45
Status da Base
online