Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contratação de seguro do veiculo da Câmara Municipal.
Emp: 20120003
20/12/2024
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Emp R$ 7.981,34
Liq R$ 7.981,34
Pag R$ 7.981,34
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JOSELIA PEREIRA DE SOUSA
diaria de viagem, concedida a servidora Secretária, Joselia...
Emp: 16120013
16/12/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
WEVYLLA ANDRESSA FARIA DE OLIVEIRA
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Chefe...
Emp: 16120011
16/12/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção do motorista da Câma...
Emp: 16120018
16/12/2024
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Emp R$ 504,99
Liq R$ 504,99
Pag R$ 504,99
|
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D.W COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
aquisição de placa veicular SZN4C79, para manutenção do veic...
Emp: 20120001
20/12/2024
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Emp R$ 350,00
Liq R$ 350,00
Pag R$ 350,00
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POSTO AGUIA EIRELI
anulação residual de contrato
Emp: 8030001
31/12/2024
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Emp R$ -0,02
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
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RENILDO BEZERRA GOMES
diaria de viagem concedida ao Vereador Renildo, para cidade...
Emp: 18010006
18/01/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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LUCAS EDUARDO DE SOUSA E SILVA
diaria de viagem, concedida ao Servidor Lucas, para cidade d...
Emp: 25010003
25/01/2024
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de suprimento de informatica, para Câmara Municipa...
Emp: 9020006
09/02/2024
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Emp R$ 455,00
Liq R$ 455,00
Pag R$ 455,00
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N M MORAIS & CIA LTDA
fornecimento de gêneros de alimentação, para Câmara Municipa...
Emp: 8030002
08/03/2024
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Emp R$ 859,59
Liq R$ 859,59
Pag R$ 859,59
|
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp: 21030001
21/03/2024
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Emp R$ 465,81
Liq R$ 465,81
Pag R$ 465,81
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WEVERTON BASTOS OLIVEIRA
serviço de manutenção de catuchos de thoner HP85A, para impr...
Emp: 26090002
26/09/2024
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Emp R$ 375,00
Liq R$ 375,00
Pag R$ 375,00
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RAIMUNDO MOREIRA DOS SANTOS
serviço de substiução de pneu do veiculo da Câmara Municipal...
Emp: 30090003
30/09/2024
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Emp R$ 20,00
Liq R$ 20,00
Pag R$ 20,00
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EDIVALDO BORGES GOMES
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Edivaldo...
Emp: 28100004
28/10/2024
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Emp R$ 300,10
Liq R$ 300,10
Pag R$ 300,10
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NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
aquisição de rodas aro 16 e pneus, para manutenção do veicul...
Emp: 9020012
09/02/2024
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Emp R$ 7.797,41
Liq R$ 7.797,41
Pag R$ 7.797,41
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LUCAS EDUARDO DE SOUSA E SILVA
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR LUCAS ED...
Emp: 29110002
29/11/2024
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Emp R$ 1.429,29
Liq R$ 1.429,29
Pag R$ 1.429,29
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais, para manutenção do prédio da Câmara...
Emp: 15030001
15/03/2024
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Emp R$ 128,00
Liq R$ 128,00
Pag R$ 128,00
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/24...
Emp: 25030002
25/03/2024
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Emp R$ 27.498,67
Liq R$ 27.498,67
Pag R$ 27.498,67
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal.
Emp: 25030004
25/03/2024
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Emp R$ 170,00
Liq R$ 170,00
Pag R$ 170,00
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VALTERCLEY BORGES MACHADO
diaria de viagem administrativa, concedida ao Assessor Parla...
Emp: 13060002
13/06/2024
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Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online