Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 7.944.978,16
Despesa Empenhada
R$ 7.684.015,50
Despesa Liquidada
R$ 7.684.015,55
Despesa Paga
R$ 7.684.015,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 03
3
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R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 565.025,57 | R$ 540.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 565.025,57 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 565.025,53 | R$ 840.000,00 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 364.978,16 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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CREUZA F. RODRIGUES
aquisição de materiais parmenentes,para a Câmara Municipal.
Emp: 7110002
07/11/2024
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Emp R$ 1.372,70
Liq R$ 1.372,70
Pag R$ 1.372,70
|
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JEAN PABLO MATOS DA MATA
ressarcimento de despesas com locomoção do Servidor Jean Pab...
Emp: 30040002
30/04/2024
|
Emp R$ 761,09
Liq R$ 761,09
Pag R$ 761,09
|
|
WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
diaria de viagem administrativa,concedida ao Vereador Presid...
Emp: 8110009
08/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
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D. C. MARGONARI GRAFICA EIRELI
serviços graficos de confecções de carimbos e adesivos, para...
Emp: 16050007
16/05/2024
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Emp R$ 808,00
Liq R$ 808,00
Pag R$ 808,00
|
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BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 25010001
25/01/2024
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Emp R$ 376,65
Liq R$ 376,65
Pag R$ 376,65
|
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ANTONIO RONALDO ALENCAR
diaria de viagem, concedida ao Servidor Antonio Ronaldo,Tecn...
Emp: 25010005
25/01/2024
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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MOACIR DIAS CORDEIRO
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da C...
Emp: 14060009
14/06/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
exoneração do servidor Israel Maciel do cargo de Assessor Pa...
Emp: 25010009
25/01/2024
|
Emp R$ 995,84
Liq R$ 995,84
Pag R$ 995,84
|
|
BANCO BRADESCO S.A.
tarifa bancária c/c 3747-8,da Câmara Municipal.
Emp: 9020008
09/02/2024
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Emp R$ 12,75
Liq R$ 12,75
Pag R$ 12,75
|
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LEANDRO DE JESUS PAIXAO
diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor Leand...
Emp: 8110003
08/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.
Emp: 23020009
23/02/2024
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Emp R$ 465,16
Liq R$ 465,16
Pag R$ 465,16
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ANDRADE SOARES DA SILVA
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Andrade...
Emp: 7030001
07/03/2024
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Emp R$ 450,07
Liq R$ 450,07
Pag R$ 450,07
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ARAUJO & STRAPAZZON LTDA
serviço de manuntenção da usina geradora fotovoltaico da Câm...
Emp: 17100015
17/10/2024
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Emp R$ 3.500,00
Liq R$ 3.500,00
Pag R$ 3.500,00
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WEVYLLA ANDRESSA FARIA DE OLIVEIRA
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Chefe...
Emp: 8110008
08/11/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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|
ANDRADE SOARES DA SILVA
diaria de viagem, concedida ao vereador Andrade Soares,para...
Emp: 29020005
29/02/2024
|
Emp R$ 1.200,00
Liq R$ 1.200,00
Pag R$ 1.200,00
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SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.
Emp: 12030001
12/03/2024
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Emp R$ 91,88
Liq R$ 91,88
Pag R$ 91,88
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DIOGO GOMES SOUSA
diaria de viagem, concedida ao servidor Diogo Gomes - Assist...
Emp: 15030007
15/03/2024
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS
ressarcimento das despesas com locomoção do Servidor José Ro...
Emp: 8110010
08/11/2024
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Emp R$ 1.160,72
Liq R$ 1.160,72
Pag R$ 1.160,72
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MOACIR DIAS CORDEIRO
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir,...
Emp: 12030007
12/03/2024
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Emp R$ 2.276,40
Liq R$ 2.276,40
Pag R$ 2.276,40
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BATISTA & MILHOMEM LTDA
aquisição de um SWITCH MERCUSYS 8 PORTAS MS108G 10/100/1000M...
Emp: 19030001
19/03/2024
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Emp R$ 189,00
Liq R$ 189,00
Pag R$ 189,00
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Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
18/08/2026 04:45
Status da Base
online