Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 8.530.907,95
Despesa Liquidada
R$ 9.619.269,33
Despesa Paga
R$ 9.511.636,49
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 680.053,42 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
FIBRA ONDA MAIS LTDA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 20050008
20/05/2025
|
Emp R$ 2.000,00
Liq R$ 2.000,00
Pag R$ 2.000,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TEMPORARIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESC...
Emp: 21050013
21/05/2025
|
Emp R$ 3.246,18
Liq R$ 3.246,18
Pag R$ 3.246,18
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFET...
Emp: 21050005
21/05/2025
|
Emp R$ 85.044,36
Liq R$ 85.044,36
Pag R$ 85.044,36
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMI...
Emp: 21050007
21/05/2025
|
Emp R$ 120.083,07
Liq R$ 120.083,07
Pag R$ 120.083,07
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMP...
Emp: 21050009
21/05/2025
|
Emp R$ 15.332,73
Liq R$ 15.332,73
Pag R$ 15.332,73
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VERE...
Emp: 21050011
21/05/2025
|
Emp R$ 135.200,00
Liq R$ 135.200,00
Pag R$ 135.200,00
|
|
INSS - FOLHA VEREADOR
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 21050012
21/05/2025
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Emp R$ 17.576,00
Liq R$ 17.576,00
Pag R$ 17.576,00
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POSTO AGUIA EIRELI
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especifi...
Emp: 18020001
18/02/2025
|
Emp R$ 18.000,00
Liq R$ 18.000,00
Pag R$ 18.000,00
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ISRAEL MACIEL DE SOUZA SILVA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 21020021
21/02/2025
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Emp R$ 9.800,00
Liq R$ 9.800,00
Pag R$ 9.800,00
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INSS - FOLHA SERVIDOR TEMPORÁRIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 21050010
21/05/2025
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Emp R$ 1.993,24
Liq R$ 1.993,24
Pag R$ 1.993,24
|
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INSS - FOLHA RESCISÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 21050014
21/05/2025
|
Emp R$ 379,77
Liq R$ 379,77
Pag R$ 379,77
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MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 21050002
21/05/2025
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Emp R$ 2.080,00
Liq R$ 2.080,00
Pag R$ 2.080,00
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MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificaca...
Emp: 21050003
21/05/2025
|
Emp R$ 2.884,86
Liq R$ 2.884,86
Pag R$ 2.884,86
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CREUZA F. RODRIGUES
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificaca...
Emp: 21050001
21/05/2025
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Emp R$ 4.787,20
Liq R$ 4.787,20
Pag R$ 4.787,20
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NARA VEICULOS LTDA
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificaca...
Emp: 22050002
22/05/2025
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Emp R$ 1.481,10
Liq R$ 1.481,10
Pag R$ 1.481,10
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VERE...
Emp: 18020006
18/02/2025
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Emp R$ -135.200,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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INSS - FOLHA VEREADOR
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 24070004
24/07/2025
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Emp R$ 17.576,00
Liq R$ 17.576,00
Pag R$ 17.576,00
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JUVENAL OLIVEIRA DE ROCHA 55156932134
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 24070003
24/07/2025
|
Emp R$ 850,00
Liq R$ 850,00
Pag R$ 850,00
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JUVENAL OLIVEIRA DE ROCHA 55156932134
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao...
Emp: 24070002
24/07/2025
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Emp R$ 1.360,00
Liq R$ 1.360,00
Pag R$ 1.360,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMI...
Emp: 23010005
23/01/2025
|
Emp R$ 78.574,10
Liq R$ 78.574,10
Pag R$ 78.574,10
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
05/05/2026 04:45
Status da Base
online