Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 10.096.864,76
Despesa Empenhada
R$ 10.341.452,46
Despesa Liquidada
R$ 10.488.394,20
Despesa Paga
R$ 10.376.556,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
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R$ 680.053,39 | R$ 1.041.844,30 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
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Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 5.798,95 |
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Repasse Duodécimo - Mês 01
1
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R$ 680.053,39 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
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R$ 680.053,42 | R$ 840.922,15 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
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DIOGO GOMES SOUSA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 29050009
29/05/2025
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 29050008
29/05/2025
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
JOSELIA PEREIRA DE SOUSA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 29050011
29/05/2025
|
Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 5.600,00
Pag R$ 5.600,00
|
|
LINDOMAR MARINHEIRO DOS SANTOS
Referente a aquisição de canecas comemorativas e personaliza...
Emp: 27050005
27/05/2025
|
Emp R$ 870,00
Liq R$ 870,00
Pag R$ 870,00
|
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ANTONIO RONALDO ALENCAR
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 29050006
29/05/2025
|
Emp R$ 9.800,00
Liq R$ 9.800,00
Pag R$ 9.800,00
|
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MOACIR DIAS CORDEIRO
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 30050001
30/05/2025
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
LUCAS EDUARDO DE SOUSA E SILVA
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO -...
Emp: 30050005
30/05/2025
|
Emp R$ 2.000,00
Liq R$ 2.000,00
Pag R$ 2.000,00
|
|
OZENILTON BUENO DO REIS
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 13060002
13/06/2025
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
SEMB AUTOCENTER LTDA
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificaca...
Emp: 5060001
05/06/2025
|
Emp R$ 1.260,00
Liq R$ 1.260,00
Pag R$ 1.260,00
|
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NORTE SUL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE AUTOMOTO
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação c...
Emp: 16060001
16/06/2025
|
Emp R$ 1.438,00
Liq R$ 1.438,00
Pag R$ 1.438,00
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|
MASTER PECAS AUTO SOCORRO LTDA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 11060001
11/06/2025
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Emp R$ 5.814,20
Liq R$ 5.814,20
Pag R$ 5.814,20
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AMAZONIA INFORMATICA EIRELI
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25...
Emp: 18060003
18/06/2025
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Emp R$ 700,00
Liq R$ 700,00
Pag R$ 700,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFET...
Emp: 20060002
20/06/2025
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Emp R$ 131.853,56
Liq R$ 131.853,56
Pag R$ 131.853,56
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMI...
Emp: 20060005
20/06/2025
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Emp R$ 130.725,36
Liq R$ 130.725,36
Pag R$ 130.725,36
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FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TEMPORARIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESC...
Emp: 20060007
20/06/2025
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Emp R$ 7.016,64
Liq R$ 7.016,64
Pag R$ 7.016,64
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WALMY CESAR COSTA RODRIGUES
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 23060009
23/06/2025
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Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
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RENIVALDO MARTINS NUNES
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 23060007
23/06/2025
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Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 5.600,00
Pag R$ 5.600,00
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Referente a serviços de fornecimento de energia eletrica.
Emp: 21070006
21/07/2025
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Emp R$ 3.937,59
Liq R$ 3.937,59
Pag R$ 3.937,59
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MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 8070001
08/07/2025
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Emp R$ 1.340,00
Liq R$ 1.340,00
Pag R$ 1.340,00
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59.930.337 FRANCISCO CARLOS FERREIRA DE SOUSA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 3070002
03/07/2025
|
Emp R$ 1.190,00
Liq R$ 1.190,00
Pag R$ 1.190,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online