Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 8.530.907,95
Despesa Liquidada
R$ 9.619.269,33
Despesa Paga
R$ 9.511.636,49
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 680.053,42 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 14110013
14/11/2025
|
Emp R$ 9.800,00
Liq R$ 9.800,00
Pag R$ 9.800,00
|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Referente a serviços de energia eletrica.
Emp: 24110003
24/11/2025
|
Emp R$ 4.852,28
Liq R$ 4.852,28
Pag R$ 4.852,28
|
|
WESLEY FRANCISCO DE SOUZA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 28110019
28/11/2025
|
Emp R$ 9.800,00
Liq R$ 9.800,00
Pag R$ 9.800,00
|
|
THAYNARA CARLSON
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 25110002
25/11/2025
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
GENIVAM DA MATA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 1120002
01/12/2025
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO -...
Emp: 15120005
22/12/2025
|
Emp R$ -107,42
Liq R$ -107,42
Pag R$ 0,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VERE...
Emp: 21110016
21/11/2025
|
Emp R$ -135.200,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
CLEBER SOARES DE OLIVEIRA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 1120001
01/12/2025
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
IMPRENSA NACIONAL
Referente a serviços prestados em publicidade de licitacao n...
Emp: 1120003
01/12/2025
|
Emp R$ 213,35
Liq R$ 213,35
Pag R$ 213,35
|
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FIBRA ONDA MAIS LTDA
Referente a prestacao de servicos de internet.
Emp: 2120001
02/12/2025
|
Emp R$ 2.000,00
Liq R$ 2.000,00
Pag R$ 2.000,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMI...
Emp: 5120004
05/12/2025
|
Emp R$ -112.273,20
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFET...
Emp: 5120006
05/12/2025
|
Emp R$ 90.216,10
Liq R$ 90.216,10
Pag R$ 90.216,10
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMI...
Emp: 5120005
05/12/2025
|
Emp R$ 112.273,20
Liq R$ 112.273,20
Pag R$ 112.273,20
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMP...
Emp: 5120008
05/12/2025
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Emp R$ 7.697,26
Liq R$ 7.697,26
Pag R$ 7.697,26
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VERE...
Emp: 5120007
05/12/2025
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Emp R$ 135.200,00
Liq R$ 135.200,00
Pag R$ 135.200,00
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INSS - FOLHA VEREADOR
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 5120011
05/12/2025
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Emp R$ 17.576,00
Liq R$ 17.576,00
Pag R$ 17.576,00
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INSS - FOLHA SERVIDOR COMISSIONADO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 5120009
05/12/2025
|
Emp R$ 14.595,51
Liq R$ 14.595,51
Pag R$ 14.595,51
|
|
INSS - FOLHA SERVIDOR TEMPORÁRIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 5120012
05/12/2025
|
Emp R$ 1.000,64
Liq R$ 1.000,64
Pag R$ 1.000,64
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VERE...
Emp: 21110018
21/11/2025
|
Emp R$ 135.200,00
Liq R$ 135.200,00
Pag R$ 135.200,00
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THIAGO HENRIQUE SANTOS FRANÇA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 5120002
05/12/2025
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
05/05/2026 04:45
Status da Base
online