Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 10.096.864,76
Despesa Empenhada
R$ 10.341.452,46
Despesa Liquidada
R$ 10.488.394,20
Despesa Paga
R$ 10.376.556,55
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
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Repasse Duodécimo - Mês 02
2
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R$ 680.053,39 | R$ 1.041.844,30 |
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Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,16 |
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Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
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Devolução ao Executivo - Mês 12
12-DEV
|
R$ 0,00 | R$ 5.798,95 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
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R$ 680.053,39 | R$ 640.000,00 |
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Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
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Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 680.053,42 | R$ 840.922,15 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
EDIVALDO BORGES GOMES
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 2050016
02/05/2025
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFET...
Emp: 21110017
21/11/2025
|
Emp R$ 90.216,10
Liq R$ 90.216,10
Pag R$ 90.216,10
|
|
EDUARDO BISMARC PEREIRA DA SILVA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 28110006
28/11/2025
|
Emp R$ 9.800,00
Liq R$ 9.800,00
Pag R$ 9.800,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMP...
Emp: 5120008
05/12/2025
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Emp R$ 7.697,26
Liq R$ 7.697,26
Pag R$ 7.697,26
|
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IMPRENSA NACIONAL
Referente a serviços prestados em publicidade de licitacao n...
Emp: 10120001
10/12/2025
|
Emp R$ 170,68
Liq R$ 170,68
Pag R$ 170,68
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMP...
Emp: 21110014
21/11/2025
|
Emp R$ -90.216,10
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagen...
Emp: 5020001
05/02/2025
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Emp R$ 431,61
Liq R$ 431,61
Pag R$ 431,61
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OZENILTON BUENO DO REIS
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 22040012
22/04/2025
|
Emp R$ -5.600,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
|
MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 18030004
18/03/2025
|
Emp R$ 1.000,00
Liq R$ 1.000,00
Pag R$ 1.000,00
|
|
FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 23060010
23/06/2025
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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CLEBER SOARES DE OLIVEIRA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 23060008
23/06/2025
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Referente a serviços de fornecimento de energia eletrica.
Emp: 23060015
23/06/2025
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Emp R$ 3.179,86
Liq R$ 3.179,86
Pag R$ 3.179,86
|
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ELAINE RAMOS SANTOS
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 26060005
26/06/2025
|
Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 5.600,00
Pag R$ 5.600,00
|
|
VILARIM & VILARIM LTDA - ME
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 24060002
24/06/2025
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Emp R$ 1.280,00
Liq R$ 1.280,00
Pag R$ 1.280,00
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AUTO CENTER DESTAK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificaca...
Emp: 23060001
23/06/2025
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Emp R$ 8.430,00
Liq R$ 8.430,00
Pag R$ 8.430,00
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ISRAEL MACIEL DE SOUZA SILVA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 26060003
26/06/2025
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Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 5.600,00
Pag R$ 5.600,00
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WEVERTON BASTOS OLIVEIRA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 24060003
24/06/2025
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Emp R$ 395,00
Liq R$ 395,00
Pag R$ 395,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VERE...
Emp: 22070003
22/07/2025
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Emp R$ 135.200,00
Liq R$ 135.200,00
Pag R$ 135.200,00
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|
MARLIZA COM E MOVEIS LTDA EPP
Referente ao fornecimento de produtos e bens permanentes con...
Emp: 18020003
18/02/2025
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Emp R$ 3.555,00
Liq R$ 3.555,00
Pag R$ 3.555,00
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F. F. DA SILVA ALMEIDA
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificaca...
Emp: 26020001
26/02/2025
|
Emp R$ 2.340,00
Liq R$ 2.340,00
Pag R$ 2.340,00
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
20/06/2026 04:45
Status da Base
online