Execução Orçamentária
Acompanhe em tempo real a arrecadação de receitas e a execução de despesas do município. Informações oriundas da Tesouraria e Contabilidade da Câmara.
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 8.530.907,95
Despesa Liquidada
R$ 9.619.269,33
Despesa Paga
R$ 9.511.636,49
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 680.053,42 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
JEFERSON SOUZA DA SILVA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp:
17010006
17/01/2025
|
E:
3.000,00
L:
3.000,00
P:
3.000,00
|
|
ANTONIO RONALDO ALENCAR
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp:
14110011
14/11/2025
|
E:
9.800,00
L:
9.800,00
P:
9.800,00
|
|
WESLEY FRANCISCO DE SOUZA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp:
7110004
07/11/2025
|
E:
7.000,00
L:
7.000,00
P:
7.000,00
|
|
RENIVALDO MARTINS NUNES
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO -...
Emp:
15120004
23/12/2025
|
E:
-1.139,04
L:
-1.139,04
P:
0,00
|
|
ANTONIO RONALDO ALENCAR
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp:
19010002
19/01/2025
|
E:
4.200,00
L:
4.200,00
P:
4.200,00
|
|
ANTONIO RONALDO ALENCAR
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp:
19010001
19/01/2025
|
E:
3.000,00
L:
3.000,00
P:
3.000,00
|
|
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Referente ao fornecimento de energia eletrica.
Emp:
22010001
22/01/2025
|
E:
7.395,88
L:
7.395,88
P:
7.395,88
|
|
MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagen...
Emp:
26010002
26/01/2025
|
E:
1.645,11
L:
1.645,11
P:
1.645,11
|
|
VIAN COMERCIO LTDA
Referente ao fornecimento de materiais de expediente, confor...
Emp:
15120008
22/12/2025
|
E:
842,90
L:
842,90
P:
842,90
|
|
ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp:
10110002
10/11/2025
|
E:
7.000,00
L:
7.000,00
P:
7.000,00
|
|
EUDE DA COSTA LEITE
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO -...
Emp:
15120003
18/12/2025
|
E:
-2.500,00
L:
-2.500,00
P:
0,00
|
|
GENIVAM DA MATA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp:
10110005
10/11/2025
|
E:
7.000,00
L:
7.000,00
P:
7.000,00
|
|
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp:
10110003
10/11/2025
|
E:
7.000,00
L:
7.000,00
P:
7.000,00
|
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp:
29010004
29/01/2025
|
E:
718,18
L:
718,18
P:
718,18
|
|
REGINALDO PEREIRA DA SILVA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp:
10110004
10/11/2025
|
E:
7.000,00
L:
7.000,00
P:
7.000,00
|
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp:
29010002
29/01/2025
|
E:
10.494,75
L:
10.494,75
P:
10.494,75
|
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp:
29010003
29/01/2025
|
E:
9.579,89
L:
9.579,89
P:
9.579,89
|
|
CLEBER SOARES DE OLIVEIRA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp:
10110006
10/11/2025
|
E:
7.000,00
L:
7.000,00
P:
7.000,00
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp:
26010003
26/01/2025
|
E:
9.800,00
L:
9.800,00
P:
9.800,00
|
|
FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagen...
Emp:
3020001
03/02/2025
|
E:
745,73
L:
745,73
P:
745,73
|
Fonte dos Dados
Informações oriundas da Tesouraria e Contabilidade da Câmara.
Última sincronização bem-sucedida: 21/03/2026 04:45:04.