Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 0,00
Despesa Empenhada
R$ 8.530.907,95
Despesa Liquidada
R$ 9.619.269,33
Despesa Paga
R$ 9.511.636,49
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 09
9
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 10
10
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 12
12
|
R$ 680.053,42 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 08
8
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 11
11
|
R$ 680.053,39 | R$ 0,00 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
SAMUEL MARTINS BARBOSA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 21020026
21/02/2025
|
Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 5.600,00
Pag R$ 5.600,00
|
|
SUPERMERCADO NORTE SUL LTDA
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme...
Emp: 29010006
29/01/2025
|
Emp R$ 4.427,59
Liq R$ 4.427,59
Pag R$ 4.427,59
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFET...
Emp: 21020009
21/02/2025
|
Emp R$ 80.728,98
Liq R$ 80.728,98
Pag R$ 80.728,98
|
|
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 22020004
22/02/2025
|
Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 5.600,00
Pag R$ 5.600,00
|
|
INSS - FOLHA SERVIDOR EFETIVO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 21020010
21/02/2025
|
Emp R$ 10.494,75
Liq R$ 10.494,75
Pag R$ 10.494,75
|
|
INSS - FOLHA SERVIDOR TEMPORÁRIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 21020014
21/02/2025
|
Emp R$ 1.156,67
Liq R$ 1.156,67
Pag R$ 1.156,67
|
|
LUCAS LEITE FEITOSA
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 22020002
22/02/2025
|
Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 5.600,00
Pag R$ 5.600,00
|
|
INSS - FOLHA SERVIDOR COMISSIONADO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 21020035
21/02/2025
|
Emp R$ 12.316,68
Liq R$ 12.316,68
Pag R$ 12.316,68
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FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMP...
Emp: 21020013
21/02/2025
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Emp R$ 8.897,53
Liq R$ 8.897,53
Pag R$ 8.897,53
|
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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Referente ao fornecimento de energia eletrica.
Emp: 21020017
21/02/2025
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Emp R$ 6.446,60
Liq R$ 6.446,60
Pag R$ 6.446,60
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE SALARIO FAMILIA NA FOLH...
Emp: 21020012
01/11/2025
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Emp R$ -1.070,33
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
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CESAR KAWA SELESTINO SANTOS
Referete a diária(s) de viagen(s), concedida ao agente polít...
Emp: 22020003
22/02/2025
|
Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 5.600,00
Pag R$ 5.600,00
|
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VERE...
Emp: 21020015
21/02/2025
|
Emp R$ -135.200,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
|
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LUCAS GONSALVES DOS SANTOS
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 21020001
21/02/2025
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Emp R$ 4.235,00
Liq R$ 4.235,00
Pag R$ 4.235,00
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GENIVAM DA MATA
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagen...
Emp: 6030004
06/03/2025
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Emp R$ 1.536,32
Liq R$ 1.536,32
Pag R$ 1.536,32
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ISRAEL MACIEL DE SOUZA SILVA
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagen...
Emp: 5030004
05/03/2025
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Emp R$ 1.557,53
Liq R$ 1.557,53
Pag R$ 1.557,53
|
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SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 3030001
03/03/2025
|
Emp R$ 50,00
Liq R$ 50,00
Pag R$ 50,00
|
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CICERO ALVES DO NASCIMENTO
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagen...
Emp: 5030002
05/03/2025
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Emp R$ 150,00
Liq R$ 150,00
Pag R$ 150,00
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MOACIR DIAS CORDEIRO
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagen...
Emp: 6030002
06/03/2025
|
Emp R$ 1.112,37
Liq R$ 1.112,37
Pag R$ 1.112,37
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TEM DE TUDO MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificaca...
Emp: 26020002
26/02/2025
|
Emp R$ 10.079,01
Liq R$ 10.079,01
Pag R$ 10.079,01
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
05/05/2026 04:45
Status da Base
online