Execução Orçamentária
Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20
Receita Realizada
R$ 4.365.002,23
Despesa Empenhada
R$ 6.040.860,60
Despesa Liquidada
R$ 5.444.618,85
Despesa Paga
R$ 5.447.539,88
Receitas
| Descrição | Previsto | Arrecadado |
|---|---|---|
|
Repasse Duodécimo - Mês 04
4
|
R$ 680.053,39 | R$ 784.320,73 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 05
5
|
R$ 680.053,39 | R$ 150.000,00 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 06
6
|
R$ 680.053,39 | R$ 734.320,73 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 07
7
|
R$ 680.053,39 | R$ 884.320,73 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 01
1
|
R$ 680.053,39 | R$ 840.922,15 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 02
2
|
R$ 680.053,39 | R$ 86.797,16 |
|
Repasse Duodécimo - Mês 03
3
|
R$ 680.053,39 | R$ 884.320,73 |
Despesas
Fonte Original| Detalhes | Valores |
|---|---|
|
ZULENE DOS SANTOS ARAUJO
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente polític...
Emp: 25070002
25/07/2026
|
Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 5.600,00
Pag R$ 5.600,00
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente polític...
Emp: 15050002
15/05/2026
|
Emp R$ 3.600,00
Liq R$ 3.600,00
Pag R$ 3.600,00
|
|
INSS - FOLHA VEREADOR
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FO...
Emp: 20050007
20/05/2026
|
Emp R$ 26.605,46
Liq R$ 26.605,46
Pag R$ 26.605,46
|
|
50.815.301 ROMILSON DA COSTA LIMA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 13020003
13/02/2026
|
Emp R$ 4.000,00
Liq R$ 4.000,00
Pag R$ 4.000,00
|
|
EMANUEL DA SILVA MORAIS
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente polític...
Emp: 19060002
19/06/2026
|
Emp R$ 3.000,00
Liq R$ 3.000,00
Pag R$ 3.000,00
|
|
SEMETRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 2030002
02/03/2026
|
Emp R$ 40,00
Liq R$ 40,00
Pag R$ 40,00
|
|
LUIZ FELIPE MARINHO OLIVEIRA
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente polític...
Emp: 2040001
02/04/2026
|
Emp R$ 1.400,00
Liq R$ 1.400,00
Pag R$ 1.400,00
|
|
CARAJAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificaca...
Emp: 13020002
13/02/2026
|
Emp R$ 9.063,04
Liq R$ 9.063,04
Pag R$ 9.063,04
|
|
LEILYNANDA PEREIRA PERES
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente polític...
Emp: 1030001
01/03/2026
|
Emp R$ 4.200,00
Liq R$ 4.200,00
Pag R$ 4.200,00
|
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VERE...
Emp: 30010004
20/03/2026
|
Emp R$ 135.200,00
Liq R$ 0,00
Pag R$ 0,00
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|
EMANUEL DA SILVA MORAIS
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente polític...
Emp: 5040004
05/04/2026
|
Emp R$ 3.600,00
Liq R$ 3.600,00
Pag R$ 3.600,00
|
|
MARCOS GIANEZINI
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente polític...
Emp: 29050003
29/05/2026
|
Emp R$ 7.000,00
Liq R$ 7.000,00
Pag R$ 7.000,00
|
|
GABRIEL KAIQUE RODRIGUES SOUSA
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente polític...
Emp: 22040003
22/04/2026
|
Emp R$ 5.600,00
Liq R$ 5.600,00
Pag R$ 5.600,00
|
|
MOACIR DIAS CORDEIRO
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente polític...
Emp: 24040009
24/04/2026
|
Emp R$ 3.600,00
Liq R$ 3.600,00
Pag R$ 3.600,00
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|
MARIA ROSA DE OLIVEIRA DA SILVA
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente polític...
Emp: 24040013
24/04/2026
|
Emp R$ 8.400,00
Liq R$ 8.400,00
Pag R$ 8.400,00
|
|
JEFERSON SOUZA DA SILVA
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente polític...
Emp: 24040021
04/05/2026
|
Emp R$ 5.000,00
Liq R$ 5.000,00
Pag R$ 5.000,00
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|
TELEFONICA BRASIL S/A
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme ext...
Emp: 18050001
18/05/2026
|
Emp R$ 148,65
Liq R$ 148,65
Pag R$ 148,65
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MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 17040002
17/04/2026
|
Emp R$ 605,00
Liq R$ 605,00
Pag R$ 605,00
|
|
MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao co...
Emp: 15050007
25/05/2026
|
Emp R$ 1.425,00
Liq R$ 1.425,00
Pag R$ 1.425,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMI...
Emp: 20040001
20/04/2026
|
Emp R$ 149.324,13
Liq R$ 149.324,13
Pag R$ 149.324,13
|
Fonte dos Dados
Integração API (Fiorilli)
Última Sincronização
17/08/2026 04:45
Status da Base
online